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保山市质量技术监督综合检测中心2019年部门预算编制及“三公”经费预算的说明
上传时间:2019-3-15    点击人气:7823

 按照预算管理的相关规定及《2019年部门预算的批复》(云市监办函〔2019〕23号)等要求,现将2019年保山市质量技术监督综合检测中心预算编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。收入支出预算情况公开如下:

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  保山市质量技术监督综合检测中心是公益性的全额拨款事业单位。其职能是:

  1.食品质量检验:食品中污染物、药物残留、添加剂、微生物以及各类加工食品、农副产品、食品包装材料等,具备开展食品质量安全检验和风险预警的检验能力。

  2.工业产品质量检验:化工品、石油及石油产品、生活饮用水、锅炉水质、饲料、矿产品、建材、金属材料、混凝土及制品、木制品、化学纤维、电器安全、危险品及包装材料、珠宝玉石及贵金属饰品等。

  3.计量检定、校准和检验:力学、热学、光学、声学、理化、电磁学、电离辐射学等七大学科的计量器具的检定和校准,以及定量包装商品净含量检验。

  4.特种设备检验检测:锅炉、压力容器、锅炉介质、安全阀、电梯、起重机械等特种设备的定期检验和监督检验。

  5.职业技术培训:食品检验、化学检验、起重装卸机械操作工、司炉工、焊工等22个工种的培训。

  6.承办当地政府和上级机关交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  中心内设三所三室二部一校,即计量检定测试所、产品质量检验所、特种设备检验检测所、质量控制室、综合业务室、办公室、财务部、科研开发发展部、职业技术培训学校。依法开展产品质量检验、计量检定和校准、特种设备检验检测,同时开展科研开发和职业技术培训等业务。

  (三)重点工作概述

  根据“三定方案”,贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范;依据国家法律、法规和标准,建立社会公用计量标准,进行量值传递,保障量值统一;在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准;依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验;在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理;开展标准化研究和标准咨询;提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算编报的单位共1个。2019年部门预算编报单位保山市质量技术监督综合检测中心,属财政全供给单位,是云南省市场监督管理局的直属事业单位,截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

  单位在职人员编制45人,在职实有42人财政全供养42人。

  离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

  车辆编制13辆,实有车辆12辆。

  三、2019年部门预算收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入1688.50万元,其中:一般公共预算财政拨款688.50万元,事业单位经营收入1000万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入688.50万元,其中:本年收入688.50万元,一般公共预算财政拨款688.50万元(本级财力436.50万元,收费成本补偿252万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年保山市质量技术监督综合检测中心财务总收入1688.50万元,其中,一般公共预算688.50万元,事业单位经营收入安排的支出1000万元。

  2019年部门财政拨款收入688.50万元,其中,本级财力436.50万元,收费成本补偿252万元。

  2019年部门预算总支出688.50万元,其中:基本支出436.50万元,占总支出的63.34%,项目支出252万元,占总支出的36.60%。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于

  “201(类)3811(款)”一般公共服务支出—市场监督管理事务—标准化管理252万元,主要用于保山市质量技术监督综合检测中心检验检测能力提升专项。

  “201(类)3850(款)”一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行329.43万元,主要用于保山市质量技术监督综合检测中心机构运转基本支出。

  “208(类)0502(款)”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.43万元,主要用于所属事业单位离退休人员公用经费。

  “208(类)0505(款)”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.80万元,主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

  “208(类)05056(款)”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.85万元,主要用于省级财政负担的职业年金缴费部分。

  “2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.33万元,主要用于省级财政负担的事业单位医疗保险单位缴费部分。

  “2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.53万元,主要用于省级财政负担的公务员医疗补助支出。

  “2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.28万元,主要用于省级财政负担的其他行政事业单位医疗支出。

  “2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.85万元,主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴费部分。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出436.50万元),主要用于:

  保障事业单位机构正常运转的日常支出

  301工资福利支出376.04万元,包括基本工资188.37万元,津贴补贴9.94万元,奖金15.70万元,绩效工资51.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费42.80万元,事业单位医疗20.33万元,公务员医疗补助10.53万元,其他社会保障缴费5.46万元,住房公积金28.85万元;工资福利支出占基本支出的86.15%;

  302商品和服务支出60.46万元,包括办公经费4.79万元,印刷费0.66万元,水电费0.93万元,邮电费1.82万元,差旅费14.24万元,维修(护)费0.44万元,培训费1.41万元,工会经费4.99万元,福利费4.99万元,公务用车运行维护费23.59万元,其他商品和服务支出1.69万元。占基本支出的13.85%;

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

  (二)与中央配套事项

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,采购预算资金280.80万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)2019年部门财务总收支1688.50万元,比2018年增加182.37万元,增长率12.10%。其中:一般公共预算财政拨款688.50万元,事业单位经营收入1000万元。主要原因是根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会转发财政部国家发展和改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策文件的通知》(云财非税〔2017〕12号)文件要求,自2017年4月1日起,产品质量监督检验费和计量收费停征,因此收费成本补助安排的项目支出经费呈大幅度递减即加大了经营性收入对项目支出的投入。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  2019年财政预算本级基本支出436.50万元,比2018年基本支出实拨数减少17.87万元。主要原因:基本支出中事业人员工资福利支出减少以及社会保险缴存基数呈逐年减少。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  2019年项目支出预算数为252万元,比2017年项目支出预算数231万元增加21万元。主要原因:2019年预算收入增长,因此收费成本补助安排的项目支出经费呈递增。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.一般公共预算财政拨款:事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

  3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (二)国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (三)“三公经费”预算说明

  “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2019年“三公经费”预算总额37万元,与2017年一致。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出30万元,公务接待费支出7万元。除公务用车运行维护费财政拨款23.59万元外,其余预算支出均使用经营性收入安排。

  现对上述事项进行公示。

  附件:保山市质量技术监督综合检测中心2019年部门预算公情况表

                                                                                                                                         保山市质量技术监督综合检测中心

                                                                                                                                                2019年3月11日


附件:保山市质量技术监督综合检测中心预算公开情况表.xlsx

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