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保山市质量技术监督综合检测中心2017年度部门决算及“三公经费”情况说明
上传时间:2018-9-3    点击人气:7916

  第一部分保山市质量技术监督综合检测中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能职责任务

  贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范;依据国家法律、法规和标准,建立社会公用计量标准,进行量值传递,保障量值统一;在授权范围内开展计量器具强制检定、测试与校准;依法开展产品质量监督检验、定期检验和委托检验;在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及重大技术问题的处理;开展产品质量、计量检定、特种设备检验、标准化技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展检验检测科学研究和技术创新。

  (二)2017年度重点工作任务

  2017年,保山中心按照突出重点、开拓创新、狠抓落实的要求,认真履行工作职责,圆满完成各项工作任务。一是狠抓党风廉政建设工作,筑牢思想政治基础。认真开展“两学一做”学习教育,提升党员为民服务意识,严肃党内政治生活,使全面从严治党落实落细。二是强化队伍建设,全面提升检验检测能力,增强事业发展新动力。通过组织干部职工参加内外部培训和多种形式的能力验证比对,进一步提升检验检测工作质量,为全面履职奠定技术基础。三是勇于担当,积极作为,树立保山质检新形象。积极创建“质量强市示范城市”部门示范点和“云南质量走廊示范单位”,搭建质量技术公共服务平台;持续开展中小学生质量教育活动和培训服务,强化质量意识;以落实“三区人才”服务项目,为企业排忧解难;四是全面履职,完成特种设备检验、产品质量检验、计量检定和校准等任务,为全市特种设备安全、质量安全、保障民生计量基础提供技术支撑。

  二、部门基本情况

  保山市质量技术监督综合检测中心纳入2017年部门决算编报的单位共1个,为事业单位;2017年度末实有事业人员编制45人,其中:财政全供养45人;在编实有车辆12辆;退休人员8人。

  第二部分2017年度部门决算表

  详见附件。

  第三部门2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2017年决算总收入2265.43万元,其中:财政拨款收入1352.17万元,占总收入的59.68%;经营收入853.08万元,占总收入的37.66%;其他收入60.18万元,占总收入的2.66%。

  



   二、支出决算情况说明 

   2017年部门决算总支出3045.19万元,其中:基本支出473.17万元,占总支出的15.54%;项目支出1718.94万元,占总支出的56.45%;经营支出853.08万元,占总支出的28.01%。


 


  1.基本支出情况。2017年正常运转的日常支出473.17万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.72万元,占基本支出的87.44%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费59.44万元,占基本支出的12.56%。

  2.项目支出情况。2017年为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1718.94万元。

  1).质量技术监督与检验检疫事务支出1665.01万元,其中:标准化管理430.00万元,质量技术监督技术支持30.00万元,其他质量技术监督与检验检疫事务支出1205.01万元。

  2).食品安全事务支出2.41万元。

  3).农林水支出-林业检疫检测17.86万元。

  4).其他人力资源事务支出12万元。

  5).科学技术支出21.67万元。

  三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年部门公共预算财政拨款支出1352.17万元,占本年支出合计59.69%,按支出功能分类主要用于以下方面:

  1.一般公共服务支出1218.97万元,主要用于事业运行339.97万元,标准化管理430.00万,其他质量技术监督与检验检疫事务支出449.00万元。

  2.医疗保障41.53万元

  3.住房公积金37.50万元。

  4.社会保障和就业支出54.16。

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元,支出决算为24.47万元,完成预算的66.14%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为21.38万元,完成预算的71.27%;公务接待费支出决算为3.09万元,完成预算的44.14%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.38万元,占87.37%;公务接待费支出3.09万元,占12.63%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出21.38万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出21.38万元,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展产品质量、计量检定、特种设备检验、标准化技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展检验检测科学研究和技术创新,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出3.09万元,共安排国内公务接待接待人次599人。主要用于开展产品质量、计量检定、特种设备检验、标准化技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展检验检测科学研究和技术创新,发生的接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,资产总额10354.12万元,其中,流动资产758.41万元,固定资产5126.68万元,在建工作4455.85万元,无形资产13.18万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加882.82万元,其中固定资产增加66.63万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10354.12

758.41

5126.68

1980.74

165.38

284.30

2696.26

 

4455.85

13.18

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


  (二)政府采购支出情况

  2017年保山市质量技术监督综合检测中心共执行政府采购1654.26万元,其中货物81.89万元、工程1572.37万元、

  (三)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  附件:保山市质量技术监督综合检测中心2017年部门决算公示表

 

                                                                                                                      保山市质量技术监督综合检测中心

                                                                                                                          2018年9月3日


保山市质量技术监督综合检测中心2017年部门决算公示表.xls

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